一、单位基本情况

    （一）职能职责。我单位系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位，主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

    （二）单位构成。内设机构10个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、后勤服务中心、技术推广中心、科技研发中心、蚕桑产业研究中心、科技成果孵化中心、科普教育中心；以及梁平、大足基地筹备办公室。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入3,403.86万元，一般公共预算财政拨款支出3,403.86万元，比2018年增加127.14万元。其中：基本支出2,953.86万元，比2018年增加37.14万元，主要原因是2018年下半年新招14人以及每年薪级工资增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出450.00万元，比2018年增加90.00万元，主要原因是增加安全隐患整治项目等，主要用于急需的安全隐患整治重点工作。

    2019年政府性基金预算0元，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算54万元，与2018年相同。其中：公务接待费8万元，与2018年相同；公务用车运行维护费46万元，与2018年相同；无因公出国（境）费用和公务用车购置费，与上年一致。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    2、政府采购情况。2019年我单位无政府采购预算。

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年12月，共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

    五、专业性名词解释

    以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式

    联系人：李十一，电话：023-68275568