一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院系市财政一级预算全额拨款的农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会。主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

（二）单位构成。

内设机构12个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、科普教育中心、技术推广中心、离退休人员服务办公室、后勤服务中心、蚕桑产业研究所、大足分院筹备组、科技研发中心、科技成果孵化中心、璧山分院筹备组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4307.35万元，其中：一般公共预算拨款3655.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入480万元，事业单位经营收入0万元，其他收入172万元。收入较去年减少64.11万元，主要是一般公共预算拨款增加251.49万元；事业收入减少36.60万元；其他收入减少279万元。品迭后收入较去年减少64.11万元。其原因是一般公共预算拨款有新增项目、事业收入中蚕种推广减少、其他收入系北碚区项目合作收入因跨年度减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数4307.35万元，其中：社会保障和就业398.44万元，卫生健康支出304.59万元，商业服务业等支出3415.55万元，住房保障188.77万元。支出较去年减少64.11万元，主要是基本支出减少364.11万元，项目支出增加300万元，品迭后支出较去年减少64.11万元。其原因是基本支出中减少退休人员健康休养费及社会保险缴费比例降低、项目支出新增危旧房屋抢险整治经费。

 三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3655.35万元，一般公共预算财政拨款支出3655.35万元，比2019年增加251.49万元。其中：基本支出2905.35万元，比2019年减少48.51万元，主要原因是人员数量有变化，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出750万元，比2019年增加300万元，主要原因是新增危旧房屋抢险整治经费，主要用于危旧房屋及复旦大学旧址环境抢险整治等重点工作。

我院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算52万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费8万元，与上年一致；公务用车运行维护费44万元，比2019年减少2万元，主要原因是优化现有车辆运行，节约成本；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我院政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业经营预算收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李十一   联系方式：李十一 电话：023-68275568, 13983415577

表1                                                                                                 

表2                                                                                                 

表3                                                                                                 

表4                                                                                                 

表5                                                                                                 

表6                                                                                                 

表7                                                                                                 

表8                                                                                                 

表9