重庆市蚕业科学技术研究院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位，主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

（二）机构设置

本部门内设机构11个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、后勤服务中心、科技研发中心、科普教育中心、技术推广中心、科技成果孵化中心、蚕桑产业研究中心、分院管理办公室。

（三）单位构成

本部门无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计5,064.32万元，支出总计5,064.32万元。收支较上年决算数增加438.93万元、增长 9.5%，主要原因是①收入总计增加是因为新增“危旧房屋大修专项”项目和“复旦大学旧址周边房屋排危”项目；重庆市茧丝绸发展项目和激励引导专项项目拨付资金较去年增加；年初结转和结余315万元。②支出总计增加是新增“危旧房屋大修专项”项目和“复旦大学旧址周边房屋排危”项目的支出；较去年增加结余分配150万元；年末结转结余也增加50余万。

2.收入情况。2020 年度收入合计4,749.32万元，较上年决算数增加480.06万元，增长11.2%，主要原因是①新增“危旧房屋大修专项”项目和“复旦大学旧址周边房屋排危”项目导致财政拨款收入增长；②事业收入受疫情影响较去年减少34万元；③其他收入中“2020年茧丝绸消费暨科普活动”项目以及“'巴渝工匠杯'重庆市第三届蚕桑行业职业技能竞赛”项目在2020年共计新增了100万；新增“家蚕良种繁育研究中心一期建设工程”项目配套资金100万元；新增“桑枝叶综合利用关键技术研究与示范”项目20万元；小蚕共育培训项目16.8万元；重庆市茧丝绸发展项目拨付资金较去年增加57万元；激励引导专项较去年增加10万元。其中：财政拨款收入 3,625.59万元，占76.3%；事业收入 356.16万元，占7.5%；其他收入 767.58万元，占16.2%。此外，年初结转和结余315.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计4,547.92万元，较上年决算数增加643.68万元，增长16.5%，主要原因是①部分“危旧房屋大修专项”项目支出调入基本支出；②重庆市茧丝绸发展项目和激励引导专项等项目支出增加。其中：基本支出 3,930.20万元，占86.4%；项目支出 617.72万元，占13.6%。此外，结余分配 150.31万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余366.08万元，较上年决算数增加51.08万元，增长16.2%，主要原因是重庆市茧丝绸发展项目和激励引导专项项目今年拨款较去年增加，并且是跨年度的项目资金，导致年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计3,625.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加169.60万元，增长4.9%。主要原因是项目收入增加导致财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,625.59万元，较上年决算数增加212.09万元，增长6.2%。主要原因是①新增“危旧房屋大修专项”项目和“复旦大学旧址周边房屋排危”项目导致财政拨款收入较上年增长；②渝财预2020[79]号，职业年金清算资金增加64.73万元；③人员较2019年减少引起的人员经费减少。较年初预算数减少29.76万元，下降0.8%。主要原因是①2019年清算职业年金、养老保险，减少97.5万元②渝财产业[2020]34号，2019年年中人员经费清算，增加24.88万元；③渝财预2020[79]号，职业年金清算资金增加64.73万元；④对个人家庭补助增加0.85万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,625.59万元，较上年决算数增加169.60万元，增长4.9%。主要原因是减少2019年“安全隐患整治”项目但新增“危旧房屋大修专项”项目和“复旦大学旧址周边房屋排危”项目导致财政拨款项目支出增加。较年初预算数减少29.76万元，下降0.8%。主要原因是2019年职业年金清算，增加职业年金支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出464.02万元，占12.8%，较年初预算数增加65.58万元，增长16.5%，主要原因是2019年清算职业年金增加64.73万元以及对个人家庭补助增加0.85万元。

（2）卫生健康支出179.80万元，占5%，较年初预算数减少97.43万元，下降35.1%，主要原因是人员减少导致医疗保险降低。

（3）商业服务业等支出2,792.99万元，占77%，较年初预算数增加2.08万元，增长0.1%，主要原因是日常支出增加。

（4）住房保障支出188.77万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出3,625.59万元。其中：人员经费2,396.15万元，较上年决算数减少277.34万元，下降10.4%，主要原因是人员减少；清算2019年职业年金、养老保险，减少97.5万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保公积金、离休费、生活补助、退休一次性补贴等。公用经费1,229.43万元，较上年决算数增加739.43万元，增长150.9%，主要原因是部分“危旧房屋大修专项”项目支出调入基本支出。公用经费用途主要包括水电费、三公经费、福利费以及财政项目“危旧房屋大修专项”项目改造发生的维修费、专用材料费、劳务费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计44.27万元，较年初预算数减少7.73万元，下降14.9%，较上年支出数减少9.03万元，下降16.9%，主要原因是年底报废4辆公务用车；严格管理公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2020年度未发生公务车购置费用支出

公务车运行维护费36.78万元，主要用于车辆日常运行、维修；保险等。费用支出较年初预算数减少7.22万元，下降16.4%，较上年支出数减少8.72万元，下降19.2%，主要原因是年底报废4辆公务用车。

公务接待费7.49万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降6.4%，较上年支出数减少0.31万元，下降4%，主要原因是①疫情原因减少往来②制定严格规定及标准，限制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待150批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.11万元，下降88.1%。本年度培训费支出 2.86万元，较上年决算数减少1.95万元，下降40.5%。主要原因是疫情严重减少聚集，减少大部分会议和培训。

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金750万元；本部门未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（附件1-3）。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨祖林

联系电话：023-68275568

电子邮箱：1162923932@qq.com

附件1

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市蚕业科学技术研究院	财政处室			产业发展处	自评总分（分）			97.13
						部门联系人			杨祖林	联系电话	68275568
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		4307.35			5064.32			4749.32		93.78	10	9.38
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	全年生产蚕种3.5万张，为全市提供优质蚕种，助蚕农增收；开展蚕业科普活动，科普人次达到3000人次；为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导5000人次以上；蚕桑品种及材料数大于400种，保存丰富的种质资源，促进全市蚕桑行业高质量发展。				全年生产蚕种3.5万张，为蚕农提供优质蚕种，增加蚕农收入；开展蚕业科普活动，科普人次达到3000人次；为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导6000人次以上；蚕桑品种及材料数大于400种，保存丰富的种质资源，为新品种选育以及蚕桑基础科研提供科技支撑，促进全市蚕桑行业高质量发展。					全年生产蚕种3.5万张，为蚕农提供优质蚕种，增加蚕农收入；开展蚕业科普活动，科普人次达到3000人次；为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导6000人次以上；蚕桑品种及材料数大于400种，保存丰富的种质资源，为新品种选育以及蚕桑基础科研提供科技支撑，促进全市蚕桑行业高质量发展。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	蚕桑品种保存数		种	≥	400		400	420	100	15	15		核心
	生产蚕种量		万张	≥	3.6		3.6	3.6	100	20	20		核心
	蚕桑技术指导人次		人次	≥	5000		5000	6000	100	10	10		核心
	三季度预算执行进度		%	≥	80		80	80	100	15	15		核心
	全年预算支出执行率		%	≥	80		80	90	100	15	15		核心
	部门预决算按时公开率		%	≥	90		90	90	100	15	15		核心
说明

附件2

一级项目绩效自评表

项目

名称

危旧房屋大修专项

项目

编码

2020A371[5620]

自评

总分

（分）

90.91

主管

部门

重庆市蚕业科学技术研究院

财政

处室

产业发展处

项目

联系人

杨祖林

联系电话

68275568

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

490

100

其中：

市级支出

490

100

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

本项目实施后，确保2020年生产原种2万张

本项目实施后，确保2020年生产原种1.8万张

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心指标

危造改造面积

㎡

≥

8418

7568

89.9

100

89.9

核心

说明

附件3

二级项目绩效自评表

项目

名称

复旦大学旧址周边房屋排危项目

项目

编码

2020A371[6044]20014040

自评

总分

（分）

主管

部门