重庆市蚕业科学技术研究院2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府办公厅关于编制2016-2018年市级部门三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》文件要求，结合我院事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、收支两条线”的原则，既考虑了单位事业发展和建设的需要，更考虑到了单位自身财力实现的可能。

　　一、基本情况

　　（一）部门职能

　　我院系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，主要开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

　　（二）机构情况

　　我院隶属于重庆市对外贸易经济委员会，为处级事业单位，地处重庆市北碚区蔡家岗镇及东阳街道。

　　内设机构有一室八处三所：院办公室、组织人事处、计划财务处、宣传教育处、开发建设处、后勤保障处、科研技术处、技术推广处、产业发展处、蚕桑技术所、品种研究所、良种繁育所。

　　2015年末在职职工200人、离退休职工386人（其中离休1人）。

　　二、2016年部门预算安排及情况说明

　　（一）收入预算安排情况及说明

　　2016年收入预算总计4427.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3722.13万元，主要系人员经费、日常公用经费及项目资金拨款；事业收入400 .00万元，主要为科研技术合作收入；

　　上年结余结转尚有305.66万元，系发改委及科委在建项目，预计2016年度内完成。

　　（二）支出预算安排情况及说明

　　2016年支出预算总计4427.79 万元。

　　1、当年预算支出4122.13 万元，

　　A、按科目(项目)分类，包括:

　　（1）工资福利支出1464.39万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排1464.39万元；

　　（2）商品和服务支出813.60万元，主要系培训费、工会经费、商品和服务支出，

　　其中：财力安排413.60万元，

　　事业收入安排400.00万元，商品和服务支出占比较大,主要原因是需对良种繁育及蚕业科研的资金投入；

　　（3）对个人和家庭补助支出1644.14 万元，主要系离退休人员经费及公积金，其中财力安排1644.14 万元；

　　（4）项目支出200.00万元, 其中财力安排200.00万元主要系桑蚕选种选育/桑园改造/蚕业科研与技术推广/蚕种库余等专项支出。

　　B、按科目分类，包括：

　　（1）社会保障和就业支出1484.51万元；

　　（2）医疗卫生支出130.31万元；

　　（3）商业服务业支出2343.55万元（其中财力安排1943.55万元、事业收入安排400万元）；

　　另：商业服务业支出 305.66万元（上年结转安排305.66万元）。[即商业服务业支出（2343.55+305.66）总计2649.21万元]

　　（4）住房保障支出163.76万元；

　　2、上年结余结转支出305.66万元：

　　我院有市发改委及科委各1个项目结转，2016年度完成项目支出305.66万元。

　　三、“三公经费”预算安排情况及说明

　　1、“三公经费”预算安排情况

　　我院因业务工作需要及大小客货车（8辆）运行需要，2016年从“商品和服务支出”中安排三公经费54万元，其中公务接待费8万元、公务用车运行费46万元。

　　2、“三公经费”变动情况

　　2015年三公经费总额为60.89万元，其中公务接待费11.72万元、公务用车运行费49.17万元。

2016年三公经费预算为54.00万元，比2015年减少6.89万元，其中公务接待费减少3.72万元、公务用车运行费减少3.17万元。

　　3、其他说明

　　我院在2015年及之前的三公经费，均列在财政部门决算表中，但未列在财政部门决算表的一般公共财政拨款支出决算明细表中，主要原因是因为我院2013年之前系差额拨款单位，未在财政资金中安排三公经费（使用自有资金安排），后财政资金逐步增加到位，从2016年起在财政部门预算中安排三公经费，因此，“三公经费”财政资金安排2016年与2015年比较为净增长54万元，但实际支出比较为减少6.89万元。

2016.03.07.

附件：2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表.pdf