重庆市蚕业科学技术研究院2015年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制2015年市级部门预算工作的通知》（渝府办[2014]32号）文件要求结合我院事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、收支两条线”的原则，既考虑了单位事业发展和建设的需要，更考虑到了单位自身财力实现的可能。

    一、基本情况

    1.部门职能

    我院系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，主要开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

    2.机构情况

    我院隶属于重庆市对外贸易经济委员会，为处级事业单位，地处重庆市北碚区蔡家岗镇及东阳街道。

    内设机构有一室八处三所：院办公室、组织人事处、计划财务处、宣传教育处、开发建设处、后勤保障处、科研技术处、技术推广处、产业发展处、蚕桑技术所、品种研究所、良种繁育所。

    二、2015年部门预算安排及情况说明

    1.收入预算安排情况及说明

    2015年收入预算总计3437.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3037.69万元，主要系人员经费、日常公用经费及项目资金拨款；事业收入400万元，主要为科研技术合作收入。

    2.支出预算安排情况及说明

    2015年支出预算总计3437.69 万元，包括工资福利支出1124.29万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排1124.29万元；商品和服务支出789.07万元，主要系培训费、工会经费、其他商品和服务支出，其中财力安排389.07万元，事业收入安排400万元,其他商品和服务支出占比较大,主要原因是需对良种繁育及蚕业科研的资金投入；对个人和家庭补助支出1324.33 万元，主要系离退休人员经费及公积金，其中财力安排1324.33 万元；项目支出200万元, 其中财力安排200万元主要系桑蚕选种选育、桑园改造、蚕业科研与技术推广等专项支出。

    三、“三公”经费预算安排情况及说明

    我院为农业科研事业单位，财政一直未安排我院“三公”经费专项资金。

附件：重庆市蚕业科学技术研究院2015年部门预算情况和“三公”经费预算情况表