一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位，主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

(二)单位构成

内设机构12 个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、后勤服务中心、技术推广中心、科研管理办公室、家蚕研究中心、桑树研究中心、科技成果孵化中心、科普教育中心、院地合作办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023年年初预算数4013.44万元，其中：一般公共预算拨款3450.34万元，事业收入资金249.6万元，其他收入资金313.5万元；收入较去年减少914.78万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少1112.88万元；事业收入较去年减少8.6万元；其他收入较去年增加206.7万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数4013.44万元，其中：社会保障和就业支出508.52万元，卫生健康支出143.96万元，商业服务业等支出3179.11万元，住房保障支出181.84万元；支出较去年减少914.78万元，主要是基本支出增加218.24万元，项目支出减少1133.02万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3450.34万元，一般公共预算财政拨款支出3450.34万元，比2022减少1112.88万元。其中：基本支出2501.54万元，比2022年增加38.14万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，共计增加38.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出948.8万元，比2022年减少1151.02万元，主要原因是今年较去年减少“桑树品种资源保护工程”项目和“家蚕良种繁育研究中心建设”项目，主要用于修缮蚕室、桑园等基础设施建设，提高蚕种繁育质量，促进我院蚕业持续健康发展。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年的“三公”经费预算32万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费用0万元，主要原因是本单位不涉及出国事项；公务接待费8万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数；公务用车运行维护费24万元，与上年持平，主要原因是落实中央“八项规定”，严控公务用车运行开支；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款948.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆。。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张润   联系方式:023—68275568