一、单位基本情况

   （一）职能职责

我院是市财政一级预算全额拨款的农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会。主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

（二）单位构成

内设机构11个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、科普教育中心、技术推广中心、离退休人员服务办公室、后勤服务中心、蚕桑产业研究所、科技研发中心、科技成果孵化中心、分院管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5157.05万元,其中：一般公共预算财政拨款4657.05万元，事业预算收入430万元，其他收入70万元。收入预算较上年增加849.7万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1001.7万元，事业预算收入较上年减少50万元，其他收入较上年减少102万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5157.05万元，其中：科学技术支出820万元,社会保障和就业支出384.54万元,卫生健康支出251.22万元,商业服务业等支出3519.67万元,住房保障支出181.62万元。支出预算较去年增加849.7万元，主要是基本支出预算减少385.3万元，项目支出预算增加1235万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4657.05万元，一般公共预算财政拨款支出4657.05万元，比去年增加1001.7万元，其中：基本支出2672.05万元，比上年减少233.3万元，主要原因是人数减少，从183人减少至174人；基本医疗保险和大额医疗保险的缴费比例降低。主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1985万元，比去年增加1235万元，主要原因是增加了2个项目，即洪灾补助项目和家蚕良种繁育研究中心一期建设工程项目，主要用于完成灾后重建，防止安全事故，平稳有序恢复科研及生产工作；改善良种繁育硬件基础设施建设，提高蚕种繁育质量，促进我院蚕业持续健康发展。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50.96万元，比上年减少1.04万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与上年持平；主要原因是我院严控出国费用；公务接待费8万元，与上年持平，主要原因是我院严格执行公务接待审批制度，保持零增长或者逐年降低；公务用车运行维护费42.96万元，比上年减少1.04万元，主要原因是：车辆达到报废年限，车辆数量减少；优化现有车辆运行，节约成本。公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1985万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张润  联系方式：02368275568，15736269566

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