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重庆市蚕业科学技术研究院2022年部门预算情况说明
发布时间:2022-02-25 09:00 来源:重庆市蚕科院 浏览人次:1267

一、单位基本情况

(一)职能职责。

本单位系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位,隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位,主要职责任务是:开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

(二)单位构成。

内设机构11个,即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、科普教育中心、技术推广中心、离退休人员服务办公室、后勤服务中心、蚕桑产业研究所、科技研发中心、科技成果孵化中心、分院管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数4928.22万元,其中:一般公共预算拨款4563.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入258.2万元,事业单位经营收入0万元,其他收入106.8万元;收入较去年减少228.83万元,主要是一般公共预算拨款减少93.83万元,事业收入减少171.8万元,其他收入增加36.8万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数4928.22万元,其中:社会保障和就业支出503.62万元,卫生健康支出250万元,住房保障支出180.88万元,商业服务业等支出3993.72万元;支出较去年减少228.83万元,主要是基本支出减少343.65万元,项目支出增加114.82万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4563.22万元,一般公共预算财政拨款支出4563.22万元,比2021年减少93.83万元。其中:基本支出2463.4万元,比2021年减少208.65万元,主要原因是人员经费和公用经费减少,主要用于人员生活补贴以及保障单位日常运行;项目支出2099.82万元,比2021年增加114.82万元,主要原因是“桑树品种资源保护工程”项目收入增加,主要用于修缮蚕室、桑园等基础设施,提高蚕种繁育质量,促进我院蚕业持续健康发展。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算32万元,比2021年减少18.96万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本单位不涉及因公出国(境)事项;公务接待费8万元,与上年持平;公务用车运行维护费24万元,比上年减少18.96万元,主要原因是车辆减少,去年报废4辆公务用车;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2099.82 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张润  联系方式:023-68275568

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